| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES |
| Tipo de Documento: | Pagamento Extra-Orçamentário |
| Data: | 02/02/2015 |
| Origem: | Pagamento/Banco |
| Número do Documento: | 0000764/2015 |
| Conta Contábil: | 218810104001 - IRRF SERVIDORES |
| Fonte de Recurso: | 1101000000 - MDE |
| Valor da Despesa: | R$469.610,00 |